D.采取盗用减息贷款率将有形资产组对实收特殊基金管理机构的奉献值折成现在使开支努力。银行利钱率思索了中间定位联的的风险相等和;

e.增多有形资产奉献值的现在使开支努力,确定有形资产打工具给的公允集会使开支努力。

三。有形资产评价顺序的评价。

A.有形资产打工具给经济学的生活句号的确定

技术通常被以为具有经济学的生活句号。,经济学的生活句号越长,技术使开支努力越高。,短生活句号的技术使开支努力对立较低。。技术经济学的生活首要受新技术老化的心情。,否则的技术经济学的人生也会鉴于发作弄脏或公务的工业策略机会等呈现对技术的经济学的人生发作心情。由于技术点和集会点举行评价。,又科技产额的伸出。、生长、年龄、衰败句号剖析,评价参谋的确定委估PVB树脂工业技术有形资产组和聚乙烯醇光学膜工业技术有形资产组尚余经济学的人生地面为6年和7年。

产额实收特殊基金管理机构预测

技术产额聚乙烯醇光学膜和PVB树脂贴近的集会前景详见本宣告“第九章/三/(三)/2/(1)皖维膜材所参加的事情开展前景良好”,使好卖预测和单价的预测将鄙人面特点界定办法。:

皖维膜材已有1条2000t/a胶粘级PVB树脂腰围(PVB中试腰围)合格的工厂,首要工厂印刷油墨、油柒、施胶剂PVB树脂。

预测年度皖维膜材将有1条500万m2/a聚乙烯醇光学膜腰围,打量2014年10月将流行工厂和使好卖。。聚乙烯醇光学薄膜是产品偏振光片的首要论据。,偏振片是液晶显示的要紧论据经过。,眼前,在国际上,PVA光学涂层仅在日本工厂。,保留更大的集会分开。

预测年度皖维膜材将并且1条10000t/a膜用PVB树脂腰围,内置两遍,概要的期工程无望流行工厂使好卖I,二期打量2015年末达到结尾的并于2016年工厂使好卖,膜PVB首要用于不碎易受某人的影响安全易受某人的影响疆土。,径向易受某人的影响、糖衣增粘剂、印刷油墨及否则疆土。

故皖维膜材预测年度主营事情收入包罗使好卖使粘附PVB产额收入、PVB产额使好卖膜PVA光学薄膜产额的使好卖与使好卖。

A使好卖量预测

皖维膜材跟随本性使均衡增大,联手运算把持器使适应及集会更衣随意移动预测如次:

皖维膜材2014年3月~2019年产销售量预测表

B.使好卖单价的的计算

由于施胶剂级PVB树脂的集会更衣告发,PRED,保留2014年1~2月的平分不含税价万元/吨不动。到2014, 02年末,PVB树脂和PVA膜用光学薄膜腰围试制,由于集会告发,采取PVB树脂膜举行阻垢。;PVA光学薄膜还不注意售出。,由于500万M2/A聚乙烯醇光学薄膜工程,旗为75um的聚乙烯醇光学膜(TFT-LCD液晶偏振光膜)国际集会含税使好卖单价的在38~45元/平方米摆布。这一评价证实了年度使好卖单价的不含税I。。

由于下面预测的各年产销售量和使好卖单价的可了解某人的本质预测期中间定位联的的皖维膜材工厂实收特殊基金管理机构。

皖维膜材2014年3月~2019年实收特殊基金管理机构预测表

单位:万元

否则事情收入是使好卖像刀割似的时发作的剩结平论据。。预测每工厂1吨未像刀割似的的聚乙烯醇光学膜中将会发作大概吨的聚乙烯醇光学膜短缺的。因聚乙烯醇光学膜短缺的首要成份为PVA,经操纵后,可作为PVA粉的原材料。,思索操纵费,故预测聚乙烯醇光学膜短缺的的不含税使好卖单价的扣紧等货色PVA粉不含税使好卖单价的的90%计算。

单位:万元

C.有形资产打工具给奉献率的确定

该技术奉献率采取收入分享率。。

收入分享率配方如次。:

K=m+(n-m)×r

式中:K-技术收入分享率打量;

切除术率的m-上极限;

n-切除术率的上极限;

R对准系数。

A.由于评价警卫官和国际警卫官有益于,联手被评中队的点及引为鉴戒,器官产品业技术收入分享率探讨。因而,收入分享率的上极限是N。,上极限m是。

确定了B.除法速率的对准系数R。

心情收入分派率的相等有法度相等。、技术经济学的相等,中间定位专家考察评分相等。,分显示鄙人表中。:

聚乙烯醇光学薄膜工业技术有形资产打工具给收入系数

膜用PVB树脂工业技术整洁的系数

收入掉进率K的确定:

将聚乙烯醇光学膜工业技术有形资产组收入掉进率的整洁的系数和膜用PVB树脂工业技术有形资产组收入掉进率的整洁的系数地面代入配方K=m+(n-m)×r得:待估聚乙烯醇光学膜工业技术有形资产组收入掉进率和待估膜用PVB树脂工业技术有形资产组收入掉进率地面为和。

否则的,化合国工业勋绩组织计算总额,吸引分享率在16%—27%中间是有理的。。又皖维膜材预测年度平分使好卖踢入球门率为,技术收入分享率的各种细节列于下表。:

越过表所计算的技术收入分担者率为低或低、正中的、高值都高于上述的有机合成论据产品业的技术收入掉进率上极限值和两项有形资产组收入掉进率、。

这种评价所取的聚乙烯醇光学膜工业技术有形资产组收入掉进率和膜用PVB树脂工业技术有形资产组收入掉进率地面为和。

确定技术对收入的奉献

产额入伙技术奉献率的预测与预测,可以博得技术的奉献=Sigma(年净使好卖额VaR)

E.有形资产减息贷款率的预测

中队的资产普通由游资指派。、固定资产、有形资产指派,因而中队风险普通也由游资风险、固定资产风险、有形资产风险指派,游资的风险普通较低。,有形资产所面临面对的风险高于中队。,因而在测算时在中队风险的依照思索有形资产的特殊风险作为有形资产风险思索。就是,中队风险累积而成特殊技术和特殊风险。。

综上,这种评价是由于资产资产物价塑造(CAPM)的。,并思索特殊技术确定的银行利钱率R。。

A.资产资产物价塑造(CAPM)

配方:Rs=Rf+β×ERP+Ru

式中:

权益股权资产的收入本钱,股权投降;

无风险收入率;

贝塔风险系数;

集会风险超额收入,ERP=Rm-Rf;

希望集会收入率

中队赠送的风险溢价。

一、打量无风险收入无线电频率

内阁专款收入率通常被以为是无风险的。,因认为正确无误慎重拟定到期特殊基金管理机构的风险责任很小。,可以疏忽不考虑的。评价人按中临时利钱率计算平分利钱率。,Rf是。

二。集会希望收入率RM

普通以为,一份讲解的的动摇可以反射集会的动摇。,讲解的的临时平分收入率可以反射平分收入率。。经过对上证悟性好的讲解的自1992年5月21日片面解开股价、执行释放竞相出高价买卖后至2013年12月31日合拍的讲解的平分收入率举行测算,利润了集会希望收入率的相近值。,即:Rm=。

β系数的打量

被评价单位为非股票上市的公司。,贝塔系数不克不及指导计算。,为了左右含义,评价参谋的采取与上市同卵的的信念。、更粗略估计T的首要事情地域和否则股票上市的公司,经过打量公司的β系数,T的β系数。

风告发消息体系供奉了β值的回答。,评价者经过上述的明信片介绍人作为测介绍人。,计算圈出句号,计算的时期地域是从范本公司上市日期。,收入率是按普通收入率计算的。,避开财务杠杆的心情。,博得每个对照公司的原始beta值而不注意从事金融参战杠杆,该评价申请表格T的原始β系数的平分值。。

四、中队赠送的风险系数RU

皖维膜材为非股票上市的公司,首要参量为股票上市的公司。,悟性好的思索皖维膜材与比得上的股票上市的公司在融资频道、使均衡与集会心情力、实现与实现介绍人的有点,否则的,至评价介绍人日新建的膜级PVB树脂腰围和聚乙烯醇光学膜腰围还不注意正式投产,认为皖维膜材赠送的风险系数Ru为。

五、合法权利资产本钱

将Rf、β、ERP、Ru值由配方Rs= Rf Beta *ERP Ru代表。

股权资产本钱是Rs.。

就是,银行利钱率是。

酬劳特殊技术的特殊风险。

因而,有形资产的风险是。

有形资产使开支努力的打量

聚乙烯醇光学薄膜工业技术有形资产组计算R

单位:元

PVB树脂工业技术有形资产组的计算基本事实

单位:元

G.有形资产打工具给的使开支努力打量

认为了上述的评价顺序和参量。,委估聚乙烯醇光学膜技术有形资产组和膜用PVB树脂技术有形资产组在经济学的人生期内产品的技术奉献现在使开支努力积和地面为4,912,元9,494,元,就是,两个有形资产打工具给的市值是BA的14。,407,元。

7)递延所得税资产

系被评价单位依照“年产1万吨膜用PVB树脂技术让使受在议定书中拟定条款的约束”内阁零用钱专项资产提供纸张使开支努力的25%计提所得税又应记帐户赞颂计提的坏账预备模型的递延所得税资产,提供纸张使开支努力是3。,366,元。年产1万吨膜树脂改性PV,左右评价是零。,由其模型的递延所得税资产评价为零。由坏账预备模型的递延所得税资产,元,按税法规则,中队已交纳过分的要价。,而由于财务主管标准需在随后合拍恢复记入所得税科含义暂时性背离的所得税心情特殊基金管理机构,在使生效的依照,面值确定。

要而言之,递延所得税的使开支努力为28。,元。

8)困境

①周旋赞颂

首要用于产量。、打工具给内的资产连贯及辅助设施费。。挈带量为9。,639,元。评价参谋的首要中止其事情使充满发挥潜在的能力。。、结算办法、术语和数字的确凿性等。,肥沃的的周旋赞颂已被证实。,曾经实现了中间定位联的的顺序。,以介绍人将来需实践承付的特殊基金管理机构作为评价值。经中止,所若干到期特殊基金管理机构都要在介绍人日后来的评价。,使生效后的考验值作为评使开支努力。。

2。应记帐户账款

先付货款,挈带量为202。,元。评价参谋的首要中止其事情使充满发挥潜在的能力。。、结算办法、术语和数字的确凿性等。,并且肥沃的的钱被证实了。,曾经实现了中间定位联的的顺序。,以介绍人将来需实践承付的特殊基金管理机构作为评价值。经中止,所若干到期特殊基金管理机构都要在介绍人日后来的评价。,使生效后的考验值作为评使开支努力。。

③应交税务费

首要用于增殖价值税入伙税。、周旋中队所得税,提供纸张特殊基金管理机构18,630,元。增殖价值税-收入税系与PVB树脂和聚乙烯醇光学膜中间定位的使牢固换得发作的收入税额,中队所得税系依照“年产1万吨膜用PVB树脂技术让使受在议定书中拟定条款的约束”内阁零用钱专项资产提供纸张使开支努力的25%计提的所得税。评价员涉及了中间定位书。、餐具柜、付税申报表,反省和反省面值作为评使开支努力。。

否则非连贯困境

1万吨膜PVB树脂技术改造使受在议定书中拟定条款的约束,提供纸张特殊基金管理机构13,350,元。复核由记述抑制。,涉及了发改委下达的发送又安徽省中队技术改造专项资产申请表格实现暂行办法等,并且Wan Wei打工具给的一封委托书。,收条此惩罚在本使受在议定书中拟定条款的约束的介绍人日期后来的不报应,因而,评使开支努力为零。。

(2)收入法

收入法是由于收入增加的思惟来评价的。,希望收入的资产化或折扣价钱。,评价目的使开支努力确定的评价办法。收入法经用的办法包罗分配金减息贷款法。。该评价采取资产连贯折现法。。

资产连贯折现法(DCF)被交换为现在使开支努力。,中队使开支努力评价的一种办法,就是,经过打量希望现钞流转并采取盗用的D,希望资产连贯被翻译现在使开支努力,获取中队使开支努力。其申请表格的根本原理是:中队有继续经纪的根底和制约。,中队与收入中间富国不乱的对应相干。,贴近的的收入和风险可以预测和量子化。。

2014年1月15日,安徽功绩打工具给博得安徽省国资委编程书编号,对财政资助准备全资分店皖维膜材的事项举行了立案。2014年2月皖维膜材准备,注册资产500万元。,万维打工具给以钱币资产会员费一切基金。。由于皖维膜材供奉的计算报表,皖维膜材整个的资产的利市生产率可以有理希望,同时,也模型了孤独的工厂办法和工厂榜样。、不乱的人文资源组、产额质量质量保证体系,继续经纪和获利生产率。,其财务核算标准的,资产实现和财务消息是高等的可靠的人的。,贴近的的获利和风险是可以预测的。。

1)根本评价思惟:

因皖维膜材评价介绍人日无付息到期特殊基金管理机构,这一评价是由于评价单位的吸引预测。,经剖析判若敖鬼馁确定根本评价思绪是:

事情地域在公报地域内,由于预测事情认为希望收入(合法权利资产连贯),并对经纪资产的使开支努力举行折扣价钱。。

2。公报地域,评价参谋的可以对超额资产和困境举行卓越的的判别。,地面计算其值。

③由上述的经纪性资产的使开支努力加溢余资产(离开溢余困境)即为整个使合作合法权利使开支努力。

2)评价塑造

评价的根本榜样是:

B=P-D

使合作合法权利的使开支努力;

P—评价东西目的的经纪资产使开支努力;

式中:

Ri -评价下年纪的希望收入(股权现钞流转);

存款利率;

评价目的的经商人生。;

超额资产与超额困境的D抵消;

3)收入标志

这种评价,以股权资产连贯为收入标志,它的根本规定是:

净吸引 钱币贬值、分期归还-净营运资产变化额-资产性付款+营运资产专款和工程专款-归还专款本特殊基金管理机构

4)银行利钱率

这种评价采取合法权利资产本钱确定减息贷款率,股权资产本钱是经过资产物价塑造CAPM博得的。。

配方:Rs=Rf+β×ERP+Ru

式中:

普通合法权利资产本钱,股权投降;

无风险收入率;

贝塔风险系数;

集会风险超额收入,ERP=Rm-Rf;

集会希望收入率

中队赠送的风险溢价。

5)使开支努力评价

皖维膜材100%股权收入法评价值为28,万元。

2、549,平方米势力范围申请表格权

(1)评价办法

用本钱相近法和集会有点法举行评价。,在深化考察区域集会的依照,这两种办法的基本事实用复杂的算术平分值来评价。。

①本钱近似值法

势力范围征用费。、势力范围勋绩费的总和是首要依照。,累积而成必然的吸引。、利钱、由于势力范围增殖价值税的地价评价办法。根本配方是:

宗地价钱=(势力范围流行费及中间定位税务费+势力范围勋绩费+封锁利钱+封锁吸引+势力范围增额收入)×年期更新的信息×(1+区位更新的信息系数)

549,打量的M2势力范围使开支努力分为与某人击掌问候势力范围评价。,每块宗地鉴别计算办法与皖维膜材72,平方米势力范围鉴别办法是划一的。。

②集会有点法

是使用势力范围集会曾经成交的地价。,在取代胜过根本的的依照,申请表格同卵的制约或同卵的使开支努力的势力范围买卖、有点了酬金包围与鉴别目的的有点。,地价与地价中间的买卖。、买卖期日、区域相等和独特的相等利润改正。,资产评价目的势力范围使开支努力的认为办法。集会有点法的根本配方如次。:

PD=PB×A×B×D×E

式中:

鉴别目的价钱;

围住价钱的PB有点;

式中:区域相等击中要害做代理商数;M-细情相等击中要害相等数字。

549,打量的M2势力范围使开支努力分为与某人击掌问候势力范围评价。,每块宗地鉴别计算办法与皖维膜材72,平方米势力范围鉴别办法是划一的。。

(2)评价的确定

由于越过评价一道菜,上述的两种办法的基本事实,鉴别参谋的在深化考察区域集会的依照,片面剖析和证实了这两种评价办法的基本事实和LOC,采取普通复杂算术平分法确定终极基本事实。,见下表。:

目的势力范围使开支努力:万元。

(三)增额呈现剖析

1、皖维膜材100%股权评价增额首要呈现

皖维膜材100%股权评价基本事实汇总表如次:

单位:万元

(1)破土工程学土木工程:增额呈现为评价介绍人日粘固粉等建材及人工价钱高涨又在建工程-土木工程工程的提供纸张使开支努力未包括早期费,通向评价增额;

(2)破土工程学-使牢固安装工程:增值价值是鉴于初始本钱较低,包罗我的资产本钱。,使牢固换得价钱高涨的另一地面,通向增额评价。;

(3)有形资产-势力范围申请表格权:势力范围总面积为72。,平方米,皖渭打工具给工厂和申请表格的原始印,已于2014年2月28日被无偿划转至皖维膜材。皖维打工具给在2014年6月13日就该幅势力范围与炒鳝糊疆土资源局签字了《国有树立用地申请表格权使赞成和约》,由于和约规则,树立用地的让价钱,486,元,实践按使赞成花费50%补缴势力范围使赞成金5,243,209元契税,元,势力范围印已被翻译工业转变用地。,申请表格期为50年。。该项势力范围申请表格权系皖维打工具给由于《疆土资源部监察部参战着的情况更多的或附加的人或事物执行工业用地使赞成树立的告发》(疆土资发〔2009〕101号)的规则,经过在议定书中拟定让的办法结合让拘泥构成。,势力范围使赞成价钱适合市镇势力范围鉴别、城市势力范围分数分数及最小量介绍人。国有独资公司提供销售给对立公若干势力范围,适宜做介绍人。、拍、用挂法确定集会价钱,安徽中联国信打量势力范围使开支努力为17。,357,元,近期单价的与当地人妈妈的评价、拍、提供销售的势力范围与使好卖价钱根本同卵的。,适合赠送集会价钱程度;

(4)有形资产专利权:委估聚乙烯醇光学膜技术有形资产组和膜用PVB树脂技术有形资产组在经济学的人生期内产品的技术奉献现在使开支努力积和地面为万元和万元,就是,两个有形资产不注意记载在账本上。,介绍人日为1。,万元;

(5)否则非连贯困境的内阁拨款1,一万元是内阁年度工厂零用钱10,不注意必要为贴近的开支定价。,左右评价是零。。

2、549,势力范围申请表格权评价平方米增额呈现剖析

549,流行势力范围申请表格权的时期为1997~1999年。,事先,势力范围使赞成价钱很低。,因而,上述的势力范围申请表格权的提供纸张使开支努力去低。。自1999年到这点为止,股票上市的公司势力范围申请表格权集会价钱大幅高涨,因而,价钱涨幅大于提供纸张使开支努力。。

第五章是股权分置成绩。

一、发行使加入概略

发行使加入包罗两地面。:率先,股票上市的公司以重组办法报应重组一份的价钱。;二是募集资产,向不封锁的赠送的封锁者发行一份。。

补助资产是发行一份和报应现钞的预设制约。,无论如何,补助资产的成不是心情器械。。

二、发行一份的各种细节

(1)发行一份的典型和面值。

这次发行的一份阶级为境内上市的人民币权益股(A股),每股面值为人民币元。。

(二)发行目的和会员费办法。

1、发行一份购买行动一份的买卖目的和会员费办法

发行使加入购买行动资产的买卖目的是Wan Wei打工具给。皖维打工具给以其认为正确无误的皖维膜材100%的股权又549,平方米势力范围申请表格权会员费股票上市的公司一份。

2、非爱读者制中队融资背衬的发行目的与会员费榜样

此次非公勋绩行补助基金的发行目的是论文、论文公司、信托封锁公司、财务公司、安全机构封锁者、合格境外机构封锁者、其它境内公司封锁者和自然人等忖量不超越十名适合奇纳河证监会及否则关系到法度、法度规则的赠送的目的,一切发行目的都会员费由该FI发行的一份。。

(三)发行价钱和物价依照

这次发行使加入及报应现钞购买行动资产并募集补助资产的物价介绍人日为本公司特殊感应届董事会第二次警卫官的比分公报日,2014年3月18日。

1、发行使加入购买行动资产的发行价钱和物价依照

依照重组办法的规则,股票上市的公司发行使加入的价钱不得在下面这次发行使加入购买行动资产的基本的董事会比分公报新来20个买卖日公司一份买卖平均价格;董事会比分公报新来20个买卖日公司一份买卖平均价格=比分公报新来20个买卖日公司一份买卖开展成为/比分公报新来20个买卖日公司一份买卖存货清单。由于左右计算,安徽高新技术一份买卖前20个买卖日的平分价钱。废话每边认为正确无误,发行使加入购买行动资产的发行价钱为人民币/股。,基本事实发行价钱须经使合作大会容忍。。2014年4月11日,股票上市的公司2013常年度使合作大会经过比分,2013年12月31日,该公司的总公道为1。,497,853,280股是基数。,按每10股分派现钞酬金给一切使合作,发行一份后发行价钱仍为人民币/股。。

在发行日期和发行日期中间,以防股息再次报应、送红股、资产存量转变、新股票发行或配股发行、利钱分配金,新股票发行价钱将中间定位联的整洁的。,发行一份的数字也将中间定位联的整洁的。。

2、背衬非公勋绩行融资的发行价钱和物价依照

由于《论文发行条例》、《股票上市的公司非公勋绩展一份器械细则》,补助融资的发行价钱不在下面这次发行使加入购买行动资产的基本的董事会比分公报新来20个买卖日公司一份买卖平均价格的90%,元/股,终极发行价钱由股票上市的公司使合作大会批准董事会在流行奇纳河证监会中间定位赞成批文后,依照关系到法度法规和要价,由于集会考察的终极确定。2014年4月11日,股票上市的公司2013常年度使合作大会经过比分,2013年12月31日,该公司的总公道为1。,497,853,280股是基数。,按每10股分派现钞酬金给一切使合作,发行一份发行介绍人价仍为人民币/股AF。

在发行日期和发行日期中间,以防股息再次报应、送红股、资产存量转变、新股票发行或配股发行、利钱分配金,新股票发行价钱将中间定位联的整洁的。,发行一份的数字也将中间定位联的整洁的。。

(四)发行一份数

1、发行使加入购买行动资产

标的资产的估值为39。,万元,执政的27个,万元安徽高新技术拟经过发行使加入办法报应。按元/股计算发行价钱,安徽高新技术拟发行使加入购买行动资产的发行数字为125,781,412股,不包罗募集资产,发行后的总公道财务主管。该发行数字经安徽高新技术使合作大会容忍后,奇纳河证监会的发行数字是终极的。。

2014年4月11日,股票上市的公司2013常年度使合作大会经过比分,2013年12月31日,该公司的总公道为1。,497,853,280股是基数。,按每10股分派现钞酬金给一切使合作,发行一份后发行价钱仍为人民币/股。,因而,传播饲料不动。。以防介绍人价钱日期在一份发行日期中间,,发行价钱是鉴于股息再次报应。、送红股、资产存量转变、新股票发行或配股发行、利钱分配金发作整洁的时,成绩的数字将中间定位联的地整洁的。。

2、非公勋绩行补助融资开展成为与传播

这次补助融资特殊基金管理机构不超越买卖总特殊基金管理机构的25%,执政的,买卖开展成为=发行使加入及报应现钞购买行动资产,由于上述的办法,背衬融资开展成为,万元。假说背衬融资是依照发行发行的,发行的背衬使加入数字打量无能力的超越67。,010,309股,不超越发行分开的公司的总公道。

2014年4月11日,股票上市的公司2013常年度使合作大会经过比分,2013年12月31日,该公司的总公道为1。,497,853,280股是基数。,按每10股分派现钞酬金给一切使合作,发行一份发行介绍人价仍为人民币/股AF,因而,传播上极限饲料不动。。以防介绍人价钱日期在一份发行日期中间,,发行价钱是鉴于股息再次报应。、送红股、资产存量转变、新股票发行或配股发行、利钱分配金发作整洁的时,成绩的数字将中间定位联的地整洁的。。

(五)募集资产用于非公勋绩行一份。

这次募集的补助资产将用于报应这次买卖的现钞对价及否则与买卖中间定位的一致性费。由于皖维打工具给与股票上市的公司签字的《发行使加入及报应现钞购买行动资产在议定书中拟定》及《补充在议定书中拟定》,现钞思索,在使充满发挥潜在的能力惩罚制约的分别地阶段后来的,股票上市的公司必要准时报应。。以防在这场合,募集的补助资产不到位。,公司将经过自筹资产提早报应现钞。,当婚配基金募集时,它们将被交换。。

补助资产是发行一份和报应现钞的预设制约。,无论如何,补助资产的成不是心情器械。。

(六)发行一份的上市间隔

这次非公勋绩行的使加入在上海论文买卖所(钱币法庭)上市。

(七)使加入发行的限度局限期和上市应付

1、发行使加入购买行动资产的限售期及上市应付

发行使加入和报应现钞购买行动资产在议定书中拟定,在这次买卖中,活期应付对方当事人的一份锁定。:

(1)万维打工具给收买股票上市的公司一份的使好卖句号,从股票上市的公司发行一份的上市日期起。

(2)这次买卖完毕后。。,这笔买卖是鉴于香港一份集会。、资产存量转变等呈现增持的公司使加入,上述的在议定书中拟定也应信守。,尽管,以防博得非常的的使加入,锁活期擅长t。,这地面存货的锁活期应依照t来器械。。

2、限度局限使好卖期及非基金背衬基金的上市应付

(1)安徽高新技术向否则不超越10名赠送的封锁者发行的使加入自上市之日起12个月内不让,尔后,由于奇纳河论文买卖所的关系到规则。

(2)这次买卖完毕后。。,背衬资产的成绩是鉴于香港股票上市的公司。、资产存量转变等呈现增持的公司使加入,上述的在议定书中拟定也应信守。,尽管,以防博得非常的的使加入,锁活期比,这地面存货的锁活期应依照t来器械。。

三、孤独财务顾问的占卜与承销品销售资历

公司要求奇纳河中投论文股份有限公司作为孤独董事。,奇纳河中投论文是由于C公司的容忍准备的,占卜和承销品销售资历。

四、一份发行前后首要财务消息的有点

股票上市的公司以其2013年度审计公报和2014年半载度公报、根底资产549,势力范围申请表格权平方米认为值、标的资产皖维膜材2013年度至2014年1~6月备注审计公报为根底,并假说该公司于1月1日实现资产重组,,由于股权发行的公司资产与事情布置,编制并编制最新年纪兼并决算表,曾经华普坦健审计并号了《备注兼并审计公报》(会审字[2014]2354号)。

发行一份前后的首要财务消息:

单位:万元

注:①计算额外的平分净资产收入率和根本每股收入时的净吸引为未离开非惯常利害的净吸引;2。在计算根本每股收入时,传播;③2014年1~6月计算额外的平分净资产收入率、根本每股收入消息还不注意机会。。

五、股权发行前后股权布置的更衣

自签字公报之日起。,公司总公道为1。,497,853,280股。依照左右号在地图上标出,假说不包罗募集资产,公司将发行125,781,412股人民币权益股用于购买行动资产,买卖前后,公司一切权布置的更衣见下表。:

假说买卖的上极限为67。,010,309元权益股用于募集补助资产。,买卖前后,公司一切权布置的更衣见下表。:

在左右成绩先发制人,万维打工具给认为正确无误该公司的使加入。,公司刑柱使合作,安徽国资委是该公司的实践把持人。。

在左右成绩后来的,由于此买卖在地图上标出的初步打量。,不包罗募集资产皖维打工具给将认为正确无误公司股权,思索扣紧极限发行补助资产,,公司刑柱使合作、实践把持不注意机会。。

特殊感应章是财务财务主管告发。

一、公司决算表

由于华普坦健号的皖维膜材表示保留或保存时用2014年2月28日的审计公报(会审字[2014]2071号)、2013年度至2014年1~6月的备注审计公报(会审字[2014]2110号)及表示保留或保存时用2014年6月30日的审计公报(会审字[2014]2664号),皖维膜材的财务使适应如次:

(一)标的资产皖维膜材表示保留或保存时用2014年2月28日审计公报使适应

1、资产困境表

单位:元

2、吸引表

因皖维膜材2014年2月13日刚不漏水,中间定位经纪性资产在2014年2月28日由皖维打工具给无偿划转至皖维膜材,因而,眼前不注意吸引或不足额。。

3、资产连贯表

因皖维膜材2014年2月13日刚不漏水,表示保留或保存时用2014年2月28日除注册资产万元发作的资产连贯事项外未发作否则比较期资产连贯事项。

(二)标的资产皖维膜材2013年度至2014年1~6月备注审计公报使适应

1、资产困境表

单位:元

2、吸引表

单位:元

(三)标的资产皖维膜材表示保留或保存时用2014年6月30日审计公报使适应

1、资产困境表

单位:元

2、吸引表

单位:元

3、资产连贯表

单位:元

二、股票上市的公司决算表

股票上市的公司以其2013年度审计公报和2014年半载度公报、根底资产549,势力范围申请表格权平方米认为值、标的资产皖维膜材2013年度至2014年1~6月备注审计公报为根底,并假说该公司于1月1日实现资产重组,,由于股权发行的公司资产与事情布置,编制并编制最新年纪兼并决算表,曾经华普坦健审计并号了《备注兼并审计公报》(会审字[2014]2354号)。

(1)资产困境表

单位:元

(二)吸引表

单位:元

三、目的公司获利预测审计公报

由于华普坦健号的皖维膜材获利预测复核公报(会审字[2014]2070号),皖维膜材的获利预测使适应如次:

(1)获利预测根底的树立

皖维膜材2014年度、2015年度获利预测是以皖维膜材2014年1~6一个月的时间实践的经纪业绩为根底,使充满思索公司赠送的事情生产率、论集会需求与否则根本假说的预设,联手预测期的事情在地图上标出、封锁在地图上标出和财务预算。,由于慎重的根本的。,获利预测所选用的财务主管策略在各要紧方向均与皖维膜材实践采取的中间定位财务主管策略划一。

(二)获利预测的根本假说

1、公司和公司设置的关系到法度、接管和经济学的策略不注意象征更衣。;

2、社会经济学的使处于某种特定的情况之下不注意平淡无奇的更衣。,信念地形、集会不注意非常更衣。;

3、赠送公务的银行投资利钱率、货币贬值和外币汇率不注意平淡无奇的更衣。;

4、税收优惠策略不注意平淡无奇的更衣。;

5、公司在地图上标出经纪使受在议定书中拟定条款的约束和封锁使受在议定书中拟定条款的约束要实现;

6、首要产额价钱和PRIC价钱不注意平淡无奇的更衣。;

7、不注意否则人类不成预示:预言某事和不成顺从的相等形成明显的ADVE。。

(三)皖维膜材的获利预测表

单位:万元

注:营业收入2014年1~6月实践数与2014年7~12月预测数变化较大,首要呈现是PVB树脂腰围对新产额ME,聚乙烯醇光学薄膜腰围仍在试制概要的H,而2014年下半载膜用PVB树脂鉴于下集会已有必然时期、将利润用户的广阔的认可并神速吐艳集会。,聚乙烯醇光学膜也在2014年下半载正式投产,因而营业收入2014年7~12月预测数较2014年1~6月实践数变化较大。由于华普坦健号的皖维膜材《获利预测复核公报》(会审字[2014]2070)皖维膜材2014年度预测净吸引为万元、2015预测净吸引1,万元,由于安徽中联国信号的《资产评价宣告》(皖中联国信评报字[2014]第125号)皖维膜材2014年度预测净吸引为万元、2015预测净吸引1,万元,2014元使保持平衡、2015元使保持平衡,详细呈现如次。:

1、资产减值耽搁2014元使保持平衡、2015元使保持平衡。《获利预测复核公报》由于预测的应记帐户特殊基金管理机构结平占收入的使均衡和坏账程度测算资产减值耽搁,2014,资产减值特殊基金管理机构为10000美钞。、2015,资产减值特殊基金管理机构为10000美钞。。由于现行VaR的资产评价公报根本假说,从贴近的实收特殊基金管理机构预测净资产连贯,坏账预备对未收赞颂的心情。

2、营业外收入2014元使保持平衡、2015元使保持平衡。由于合肥市开展和改造协商会议发改工业[2012]542号《参战着的情况下达工业复兴和技术改造使受在议定书中拟定条款的约束(正中评价)2012年正中预算内封锁在地图上标出的告发》,从正中预算中博得1的封锁。,元,这项工程打量将在13年内延迟。。因而,《获利预测复核公报》由于使受在议定书中拟定条款的约束实现使适应自2014年6月起开端分期归还,预测2014年、2015的营业收入是10000美钞。、万元。资产评价公报中预测的净吸引是净吸引,不测收入和付款。

3、所得税2014元使保持平衡、2015元使保持平衡。由于上述的资产减值耽搁和营业费背离,获利预测预测2014、2015年皖维膜材吸引开展成为地面为万元、2,万元,公司所得税为10000元。、万元。资产评价公报的2014次预测、2015年皖维膜材吸引开展成为地面为万元、2,万元,公司所得税为10000元。、万元,背离地面为10000元。、万元。

越过三个相等具有悟性好的功能。,终极通向皖维膜材《获利预测复核公报》2014年度、2015年度净吸引预测及资产评价公报2014、2015的净吸引使保持平衡地面为10000美钞。、万元。

四、股票上市的公司预备审察与兼并吸引预测审计

由于华普坦健号的安徽高新技术备注兼并获利预测复核公报(会审字[2014]2069号),安徽高新技术备注兼并获利预测使适应如次:

(1)获利预测根底的树立

为编制化合吸引预测做预备,公司的布置由换得在地图上标出确定。,猜想该买卖已利润容忍的容忍。,资产收买于2014年3月1日实现。,将已收买资产并入公司的构成兼并F,并在此依照,由于公务的宏观策略、我公司面临面对的集会使处于某种特定的情况之下,联手本公司和皖维膜材2014年度、2015年度工厂在地图上标出、使好卖在地图上标出、封锁在地图上标出、融资在地图上标出及否则中间定位告发,论慎重的根本的,地面编制了本公司及皖维膜材2014年度、2015年度中队业绩预测,在兼并和转移互相关系的事物买卖后来的,,编制询问吸引预告公报。

(二)预备兼并吸引预测的根本假说。

1、公司在预测句号中所依照的州和地办法度、法规、树立及公司设置区的社会治理、经济学的策略、经济学的使处于某种特定的情况之下不注意平淡无奇的更衣。;

2、预测期内税收优惠策略不注意平淡无奇的更衣。;

3、在预测期内,公务的外币和从事金融参战;

4、在预测合拍,美国COMPAQ电脑公司的工业和集会声调;

5、公司的经纪在地图上标出和财务预算将正确的实现。,所若干商业和约都能正确的举行。,单方不注意发作象征争论和争论。;

6、预测期内首要产额价钱和PRIC价钱不注意平淡无奇的更衣。;

7、预测期内我公司绘样的工厂在地图上标出、使好卖在地图上标出、封锁在地图上标出、融资在地图上标出可以正确的举行。;

8、公司高级实现参谋的在预测期内不注意作弊行动。、不法参战形成的象征不顺心情;

9、在预测期内,公司将更多的或附加的人或事物加强实现。,打量无能力的呈现坏账。、坏账发作;

10、预测期内不注意否则人类不成预示:预言某事和不成顺从的相等形成明显的ADVE。。

(三)悟性好的吸引预测表的编制

单位:万元

第七章是介绍人文献。

一、备查发送倾斜

1、安徽安徽高新技术论据使加入股份有限公司特殊感应届董事会第二次警卫官比分;

2、安徽安徽高新技术论据使加入股份有限公司特殊感应届董事会特殊感应次警卫官比分;

3、安徽安徽高新技术论据使加入股份有限公司孤独董事参战着的情况公司发行使加入及报应现钞购买行动资产并募集补助资产暨关系买卖的孤独反对的理由及事前认可反对的理由;

4、华普坦健财务主管师事务所(特殊普通合营公司)号的皖维膜材表示保留或保存时用2014年2月28日的《审计公报》(会审字[2014]2071号);

5、华普坦健财务主管师事务所(特殊普通合营公司)号的皖维膜材表示保留或保存时用2014年6月30日的《审计公报》(会审字[2014]2664号);

6、华普坦健财务主管师事务所(特殊普通合营公司)号的皖维膜材2013年度、2014个1~6个月的预备审计公报(化合实验数(2014)2110);

7、华普坦健财务主管师事务所(特殊普通合营公司)号的皖维膜材2014年度、2015年度获利预测审计公报([ 2014 ] 2070);

8、华普坦健财务主管师事务所(特殊普通合营公司)号的股票上市的公司2013年度、2014年1~6月《备注兼并审计公报》(会审字[2014]2354号);

9、华普坦健财务主管师事务所(特殊普通合营公司)号的股票上市的公司2014年度、2015年度《备注兼并获利预测复核公报》(会审字[2014]2069号);

10、安徽中联国信资产评价有限责任公司号的标的资产《资产评价宣告》(皖中联国信评报字(2014)第125号);

11、安慧中安实际情形评价咨询股份有限公司发行549,平方米势力范围申请表格权《势力范围鉴别公报》(皖中安合(2014)(估)字第3401004129号);

12、安慧中安实际情形评价咨询股份有限公司发行72,平方米势力范围申请表格权《势力范围鉴别公报》(皖中安合(2014)(估)字第3401004130号);

13、安徽安徽高新技术论据使加入股份有限公司与买卖对方当事人签字的《发行使加入及报应现钞购买行动资产在议定书中拟定》及《发行使加入及报应现钞购买行动资产在议定书中拟定之补充在议定书中拟定》;

14、Ltd中投论文股份有限公司号的孤独财务顾问公报;

15、同里法度公司号的法度反对的理由书;

16、另一方参战着的情况活期锁定使加入的许诺。。

二、介绍人地

封锁者可鄙人列间隔涉及上述的介绍人发送:

(一)安徽安徽高新技术论据使加入股份有限公司

地址:56号,Wan Wei Road,巢湖,安徽

工具:0551-82189280、0551-82189294

描写:0551-82189447

与接触:吴尚义、王军

(二)奇纳河中投论文有限责任公司

地址:北翼第十二踏,风水国际宾馆,Taiping Bri 18

工具:010-63222620

描写:010-63222809

与接触:唐睿、吴子波、孙长斌、江涛

封锁者也可以在设计网站上涉及公报全文。。

安徽安徽高新技术论据使加入股份有限公司

年月日

产销售量2014年3~12月2015年2016年2017年2018年2019年

聚乙烯醇光学薄膜(10000平方米)50200400480480480

膜用PVB树脂(吨)1,9004,2007,0008,5009,6009,600

施胶剂PVB树脂(吨)7281,0001,2501,5001,7001,800

主营事情

收入2014年3~12月2015年2016年2017年2018年2019年

聚乙烯醇光学膜

膜4用PVB树脂,

施胶剂PVB树脂1,

开展成为6,

否则事情收入2014年3~12月2015年2016年2017年2018年2019年

聚乙烯醇光学膜边料

分量做代理商总分量

法度相等,有形资产,法度地位

保护区807.2

民事侵权行为断定807.2

技术疆土的0.5大技术相等

取代胜过技术

先进性

举行就职典礼性

年龄度

申请表格地域

技术国防部生产率

0.2大经济学的相等:供求17014

忖量

分量做代理商总分量

法度相等,有形资产,法度地位

保护区807.2

民事侵权行为断定807.2

技术疆土的0.5大技术相等

取代胜过技术

先进性

举行就职典礼性

年龄度

申请表格地域

技术国防部生产率

0.2大经济学的相等:供求17014

开展成为70

使受在议定书中拟定条款的约束正中的正中的高

使好卖踢入球门率

吸引分享率

实收特殊基金管理机构分担者率

收入年

聚乙烯醇光学膜工业技术有形资产组2014年10~12月2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1~9月

聚乙烯醇光学膜实收特殊基金管理机构8,682,008.5534,728,034.1969,456,068.3883,347,282.0583,347,282.0583,347,282.0583,347,282.0562,510,461.54

聚乙烯醇光学膜技术提成率

聚乙烯醇光学膜工业技术有形资产组技术奉献值159,

减息贷款率

减息贷款年份

折现系数0.89310.77990.68100.59460.51920.4534959457

技术奉献现在使开支努力142,480.74497,649.41869,08910,645.64795,164.08694,327.06606,277.47397,045.28

技术评价值4,912,

收入年

PVB树脂工业技术有形资产组2014年6~12月2016年2017年2018年2019年2020年2020年1~5月

PVB树脂膜40的使好卖,598,

PVB树脂在膜申请表格击中要害技术放弃

PVB树脂工业技术有形资产组技术奉献,

减息贷款率

减息贷款年份

折现系数0.89310.77990.68100.59460.51920.4534959

技术奉献现在使开支努力626,

技术评价值9,494,

宗地

编号势力范围

用证编号剩结平年龄限制(年)面积(m2)本钱近似值法单价的(元/m2)集会有点法单价的(元/m2)平分单价的(元/m2)评价总价(万元)

势力范围2008号,第00343号

晁国永(2008)00344

晁国永(2008)00348

晁国永(2008)00349

晁国永(2008)00352

晁国永(2008)00353

两窝2008(00354)

晁国永(2008)00356

晁国永(2008)00359

三巢2008(00351)

四巢2008(00350)

五巢2008(00347)

忖量549

使受在议定书中拟定条款的约束提供纸张使开支努力增额增减大老鼠

ABC=B-AD=C/A×100

游资1,247.351,247.350.

钱币基金500 .00

应记帐户赞颂261.02261.020.

清单486.33486.330.

非游资20,

固定资产

破土19,

有形资产- 3,

递延所得税资产

总资产21,

连贯困境-8881-88810。

周旋账款963.94963.940。

应记帐户赞颂20.2620.260。

周旋税- 1,863.01-1,863.010.

非连贯困境1,335.-1,-100.00

否则非连贯困境1,335.-1,-100.00

困境开展成为45.19-87.81-1,-292.64

净资产21,

使受在议定书中拟定条款的约束2013年12月31日2014年6月30日

买卖前举行买卖。

总资产624,

困境开展成为366,710367,576.70366,685.99369,031.99

归属于总公司243的使合作合法权利开展成为,

资产困境率

1~6使受在议定书中拟定条款的约束20142013年度

买卖前举行买卖。

营业收入203,

吸引开展成为7,

归属于总公司一切者的净吸引6,

额外的平分净资产收入率

根本每股收入(元/股)

使合作姓名在发行使加入前发行使加入购买行动资产

持股使均衡(一份)持股使均衡

万维打工具给452,285,280578,066,692

大众使合作1,045,568,

开展成为1,497,853,

使合作著名的人物这次重组及补助融资实现前这次重组及补助融资实现后

持股使均衡(一份)持股使均衡

万维打工具给452,285,280578,066,692

否则赠送的封锁者——67,010,309

大众使合作1,045,568,00069.80%1,045,568,0006

开展成为1,497,853,

2014年2月28日在地图上标出

游资

钱币基金5,000,

应记帐户票据-

应记帐户赞颂2,610,

先付特殊基金管理机构-

清单4,863,

否则游资-

游资开展成为12,473,

非游资

固定资产7,706,

破土195,370,

工程物质-

有形资产-

递延所得税资产3,366,

非游资忖量206,442,

总资产218,916,

连贯困境

周旋赞颂9,639,

先惩罚202,

周旋税- 18,630,

连贯困境开展成为- 8,788,

非连贯困境

否则非连贯困境13,350,

非连贯困境开展成为13,350,

困境开展成为4,561,

一切者合法权利

实收资产5,000,

资产盈余209,354,

盈余公积-

未分派吸引-

物主合法权利开展成为214,354,

困境和一切者合法权利忖量218,916,

使受在议定书中拟定条款的约束2013年12月31日2014年6月30日

游资

钱币基金183,

应记帐户票据1,573,603,40763,

应记帐户赞颂9,020,

先付特殊基金管理机构125,

否则应记帐户赞颂11,

清单11,043,

游资开展成为21,958,

非游资

固定资产92,121,

破土114,613,

工程论据288,

有形资产5,289,

递延所得税资产3,411,

非游资开展成为215,724,

总资产237,683,

连贯困境

周旋赞颂20,992,

先惩罚158,

周旋工钱2,

周旋税- 18,817,

否则周旋特殊基金管理机构1,874,

连贯困境开展成为4,210,

非连贯困境

否则非连贯困境13,264,13,350,

非连贯困境开展成为13,264,13,350,

困境开展成为17,475,

一切者合法权利

物主合法权利开展成为220,207,

困境和一切者合法权利忖量237,683,

1~6使受在议定书中拟定条款的约束20142013年度

一、营业收入7,722,

减:运营本钱6,560,

交易税金及附加–

使好卖费366,

实现费244,

财务费

资产减值207,

加:公允使开支努力变化收入(不足额)列在-号中

封锁收入(不足额)列在-号中

执政的:合资中队和合资中队的封锁收入

二、营业吸引(不足额为343),

加:营业外收入85,100,

减:营业外付款–

执政的:非游资能解决耽搁–

三、总吸引(总耽搁列在–)中429,

减:所得税务费166,

四、净吸引(净不足额)在–中拇指定为262,

归属于公司一切者的净吸引262,

多数使合作利害–

2014年6月30日在地图上标出

游资

钱币基金183,

应记帐户票据1,573,603,40

应记帐户赞颂9,020,

先付特殊基金管理机构125,

否则应记帐户赞颂11,

清单11,043,

游资开展成为21,958,

非游资

固定资产92,121,

破土114,613,

工程论据288,

有形资产-

递延所得税资产3,411,

非游资开展成为210,434,

总资产232,393,

连贯困境

周旋赞颂20,992,

先惩罚158,

周旋工钱2,

周旋税- 18,817,

否则周旋特殊基金管理机构1,874,

连贯困境开展成为4,210,

非连贯困境

否则非连贯困境13,264,

非连贯困境开展成为13,264,

困境开展成为17,475,

一切者合法权利

实收资产5,000,

资产盈余209,354,

特殊聚居236,

未分派吸引327,

物主合法权利开展成为214,918,

困境和一切者合法权利忖量232,393,

1~6使受在议定书中拟定条款的约束2014

一、营业收入6,435,

减:运营本钱5,440,

交易税金及附加-

使好卖费273,

实现费25,

财务费

资产减值267,

加:公允使开支努力变化收入(不足额)列在-号中

封锁收入(不足额)列在-号中

执政的:合资中队和合资中队的封锁收入

二、营业吸引(不足额为429),

加:营业外收入85,

减:营业外付款-

执政的:非游资能解决耽搁-

三、总吸引(总耽搁列在–)中515,

减:所得税务费187,

四、净吸引(净不足额)在–中拇指定为327,

归属于公司一切者的净吸引327,

多数使合作利害-

五、否则悟性好的收入-

六、悟性好的收入开展成为327,

1~6使受在议定书中拟定条款的约束2014

一、经纪参战资产连贯

使好卖商品、从工役制收到的现钞625,

已收到与事情参战关系到的否则现钞。

经纪参战资产连贯忖量625,

购买行动商品、工役制薪水现钞1,275,

报应给使疲倦的现钞882,

交付税务费6,

报应与事情参战关系到的否则现钞231,

经纪参战资产连贯小计2,395,

经纪参战资产连贯净总值-1,770,

二、封锁参战资产连贯

否则与封锁参战关系到的现钞收到1,

封锁参战资产连贯为小计1,

固定资产购置物与树立、有形资产和否则临时资产的现钞报应3,047,

封锁参战资产连贯小计3,047,

封锁参战资产连贯净总值-3,045,

三、筹资参战发作的资产连贯

封锁吸取现钞5,000,

筹资参战资产连贯:小计5,000,

筹资参战资产连贯

筹资参战发作的净资产连贯5,000,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的心情

五、现钞及现钞等价物净增183,

加:年首的现钞和现钞等价物

六、定期的现钞和现钞等价物结平183,

2014年6月30日在地图上标出(备注)2013年12月31日(备注)

游资

钱币基金318,004,

买卖性从事金融参战资产34,700,

应记帐户票据446,570,

应记帐户赞颂281,885,56146,898,408.07

先惩罚98,878,

否则应记帐户赞颂19,070,

清单521,241,

否则游资31,551,

游资开展成为1,751,903,

非游资

可供提供销售从事金融参战资产575,607,

临时股权封锁20,100,20,100,

固定资产3,521,818,

破土286,753,

工程论据30,620,

有形资产324,566,

开展付款965,

信誉4,467,

临时待摊费25,840,

递延所得税资产25,006,

否则非游资25,228,

非游资忖量4,840,976,

总资产6,592,879,

连贯困境

短期专款1,604,835,

周旋票据181,272,342,587,590.89

周旋赞颂362,972,

先惩罚50,423,

周旋工钱11,786,

周旋税- 133,468,

周旋利钱28,421,

否则周旋款30,379,

年纪内慎重拟定的非连贯困境249,000,179,000,

否则连贯困境30,295,

连贯困境开展成为2,415,916,

非连贯困境

临时专款395,000,480,000,

周旋联系700,000,700,000,

特殊周旋特殊基金管理机构- 1,

递延所得税困境72,477,91879,429,102.45

否则非连贯困境92,372,

非连贯困境开展成为1,259,850,

困境开展成为3,675,766,

使合作合法权利

归属于总公司2的使合作合法权利开展成为,776,009,

多数使合作合法权利141,102,

使合作合法权利2,917,112,

困境和使合作合法权利达6,592,879,

1~6使受在议定书中拟定条款的约束2014(备注)2013年度(备注)

一、营业收入2,035,907,

减:运营本钱1,679,297,

交易税及附加税2,994,

使好卖费49,424,

实现费163,114,

财务本钱77,886,

资产减值9,410,

加:公允使开支努力变化收入(不足额)列在-号中164,

封锁收入(不足额列在-)10,640,

执政的:合资中队和合资中队的封锁收入

二、营业吸引(不足额为64),255,

加:营业外收入20,303,

减:非营业费3,379,

执政的:非游资能解决耽搁3,170,

三、总吸引(总耽搁列在–)中81,180,

减:所得税务费14,297,

四、净吸引(净不足额)在–中拇指定为66,882,577.5224,140,28

归属于总公司一切者的净吸引62,682,

中小使合作盈亏4,200,

五、否则悟性好的收入39,390,

六、悟性好的收入开展成为27,492,

总公司毛收入占毛收入的23,292,

归属于多数使合作的毛收入4,200,

第2014项预测第2015号预测

2014年1~6月

(实践实验数)2014个7~12个月

(预测)总额

一、营业收入

减:营业本钱

交易税金及附加—-

使好卖费

实现费2.50437.44 448 228 44

财务费

资产减值267.65 7.30

加:公允使开支努力变化收入(不足额)列在-号中–

封锁收入(不足额)列在-号中–

执政的:合资中队和合资中队的封锁收入–

二、营业吸引(不足额)为—–。

加:营业外收入85651.35

减:营业外付款—-

三、吸引开展成为(不足额)在-5中列出51.55,

减:所得税务费18.8011

四、净吸引(净不足额)为32.75,

使受在议定书中拟定条款的约束2013年度

实践数字2014预测2015预测

2014年1~6月

(实践实验数)2014个7~12个月

(预测)总额

一、营业收入357,

减:运营本钱309,

交易税及附加税1,

使好卖费9,

实现费26,

财务本钱15,

资产减值- 1,

加:公允使开支努力变化收入(不足额)列在-号中

封锁收入(不足额列在-)1,

执政的:合资中队和合资中队的封锁收入—

二、营业吸引(不足额)为—–。-3,

加:营业外收入7,001.202,039656.532,686.921,010.28

减:营业外付款

三、总吸引(总耽搁列在–)中3,

减:所得税务费

四、净吸引(净不足额)在–中拇指定为2,

执政的:归属于总公司一切者的净吸引2,

多数使合作利害

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